Оцените доступное время, фактическую занятость и финансовый вклад каждого ресурса за одинаковый период. Высокая загрузка не гарантирует большего результата, а пустое время само по себе не доказывает, что кабинет следует закрыть.
Определите ресурс и доступность
Выберите конкретное кресло, кабинет или оборудованное место. Проверьте, когда оно действительно могло принимать соответствующие услуги: наличие помещения без специалиста и нужных условий ещё не создаёт рабочую ёмкость.
В занятость включайте весь необходимый интервал использования ресурса. Если два специалиста пользуются одним кабинетом, нельзя одновременно продать каждому одни и те же часы. Время недоступности и незаполненное доступное время показывайте раздельно.
| Показатель | Что он объясняет |
|---|---|
| Доступные часы | Подтверждённую ёмкость периода |
| Занятые часы | Фактическое использование |
| Состоявшиеся визиты | Выполненный объём |
| Вклад визитов | Остаток после выбранных переменных затрат |
| Прямые расходы места | Подтверждённые отдельные обязательства |
| Общие расходы | Принятый способ распределения |
Сравните учебные места
У места А доступно 40 часов, занято 20. Выполнены 20 условных визитов по часу с вкладом 1 000 ₽ каждый: загрузка 50%, суммарный вклад 20 000 ₽, вклад на занятый час 1 000 ₽.
У места Б доступны те же 40 часов, заняты десять. Десять визитов по часу приносят по 1 700 ₽ вклада: загрузка 25%, сумма 17 000 ₽, вклад на занятый час 1 700 ₽.
А даёт больше суммарного вклада, Б — больше на занятый час. Ни один показатель отдельно не определяет чистую прибыль. Все числа вымышлены; длительности не являются профессиональным нормативом.
Разделите распределение и экономию
Общую аренду можно распределить выбранным понятным способом. Но полученная доля не обязательно исчезнет после отказа от кресла. Для решения о сокращении нужны именно изменяемые расходы, последствия для визитов и возможное другое использование.
Сначала установите причину простоя: нет запросов, неудобные часы, недоступен специалист или ресурс скрыт в записи. Это разные задачи. Не объявляйте причиной слабую работу человека только по проценту занятости.
Выберите проверяемое действие
Измените одну подтверждённую организационную причину и задайте период наблюдения. Сопоставьте состоявшиеся визиты, полный интервал, вклад и дополнительные расходы.
План дополнительного спроса сохраняйте сценарием. Если площадь предполагается использовать иначе, отдельно проверьте допустимость, необходимые условия и затраты перехода. Итоговая ведомость должна объяснять решение фактами, а не только цветом «красный» у пустого часа.